planes de retiro.
Complemento para expresar los pagos que se realizan a residentes en el extranjero.
Puedes descargar la documentación y definición del complemento en el sitio del SAT.
Datos del complemento
A continuación una descripción y ejemplo de cada atributo en el complemento. La declaración de nameSpace es a nivel primario en nodo Retenciones.
xmlns:planesderetiro="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/planesderetiro"
Ejemplo
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<retenciones:Retenciones DescRetenc="Planes personales de retiro" CveRetenc="22"
FechaExp="2015-02-24T11:02:50-06:00"
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xmlns:planesderetiro="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/planesderetiro"
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<retenciones:Emisor CURPE="AAAA010101HNLMNLD2"
NomDenRazSocE="Empresa DEMO para Rentenciones S de TST" RFCEmisor="AAA010101AAA"/>
<retenciones:Receptor Nacionalidad="Nacional">
<retenciones:Nacional CURPR="VAHE820926HNLLRD02" NomDenRazSocR="PÚBLICO EN GENERAL S DE TST"
RFCRecep="XAXX010101000"/>
</retenciones:Receptor>
<retenciones:Periodo Ejerc="2014" MesFin="6" MesIni="6"/>
<retenciones:Totales montoTotRet="3500.00" montoTotExent="1000.00" montoTotGrav="13000.00"
montoTotOperacion="14000.00">
<retenciones:ImpRetenidos TipoPagoRet="Pago definitivo" montoRet="500.00" Impuesto="01"
BaseRet="1000.00"/>
<retenciones:ImpRetenidos TipoPagoRet="Pago provisional" montoRet="500.00" Impuesto="02"
BaseRet="1000.00"/>
</retenciones:Totales>
<retenciones:Complemento>
<planesderetiro:Planesderetiro MontTotRetiradoAnioInmAnt="0.00" HuboRetirosAnioInmAnt="NO"
MontTotExedenteAnioInmAnt="0.00" MontTotExentRetiradoAnioInmAnt="0.00"
MontTotRetiradoAnioInmAntPer="0.00" HuboRetirosAnioInmAntPer="NO"
MontIntRealesDevengAniooInmAnt="567.21" MontTotAportAnioInmAnterior="62812.8734"
SistemaFinanc="SI" Version="1.0"/>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
selloSAT="nEnFxEiSWlUvvZXqx36n0c6a3ZTPsyVqLViMhnd34ct8NIJMzCsZZf2tQ0hONfZxECP3ILn9n/ViVZ1u2nPRDI/1nq+SxNN113R29DM2A//GbH2BNdDc8aKks/YXB63lryuj7F2dlGXcWl12Zfu70MMerKJVCBEGjxJ2Ei7ZYhk="
noCertificadoSAT="20001000000300003693"
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FechaTimbrado="2015-02-24T11:02:50" UUID="ddd43fd2-07eb-4788-8d88-149755b16bf7"
version="1.0"/>
</retenciones:Complemento>
<retenciones:Addenda/>
</retenciones:Retenciones>
descripción de campos
A continuación una descripción y ejemplo de cada atributo en el complemento. La declaración de nameSpace es a nivel primario en nodo Retenciones.
xmlns:planesderetiro="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/planesderetiro"
- Planesderetiro.
Complemento para expresar la información sobre los planes personales de retiro.
- Version : Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de planes personales de retiro.
- SistemaFinanc : Atributo requerido para expresar si los planes personales de retiro son del sistema financiero.
- MontTotAportAnioInmAnterior : Atributo opcional que expresa el monto total de las aportaciones actualizadas en el año inmediato anterior de los planes personales de retiro.
- MontIntRealesDevengAniooInmAnt : Atributo requerido para expresar el monto de los intereses reales devengados o percibidos durante el año inmediato anterior de los planes personales de retiro.
- HuboRetirosAnioInmAntPer : Atributo requerido para expresar si se realizaron retiros de recursos invertidos y sus rendimientos en el ejercicio inmediato anterior antes de cumplir los requisitos de permanencia.
- MontTotRetiradoAnioInmAntPer : Atributo opcional que expresa el monto total del retiro realizado antes de cumplir con los requisitos de permanencia.
- MontTotExentRetiradoAnioInmAnt : Atributo opcional que expresa el monto total exento del retiro realizado en el ejercicio inmediato anterior.
- MontTotExedenteAnioInmAnt : Atributo opcional que expresa el monto total excedente del monto exento del retiro realizado en el ejercicio inmediato anterior.
- HuboRetirosAnioInmAnt : Atributo requerido que expresa si se realizaron retiros en el ejercicio inmediato anterior.
- MontTotRetiradoAnioInmAnt : Atributo opcional que expresa el monto total del retiro realizado en el ejercicio inmediato anterior.
* Los campos en negritas indican atributos obligatorios
Para conocer más acerca de como construir un CFDI, te recomendamos visitar la siguiente guía: Como generar un CFDI.