Documento electrónico de retenciones y pagos.

 

El CFDI es el formato definido por el SAT para los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet certificados por el emisor y sellados por el PAC.

El Documento electrónico de retenciones y pagos es un nuevo tipo de comprobante fiscal, distinto a una Factura Electrónica en su estructura y contenido.

Contiene la información de las retenciones y pagos efectuados por el contribuyente, se integra por: - El conjunto de datos generales del emisor, receptor y desglose de impuestos - Un complemento que corresponda al tipo de retención que ampara.



Contenido del CFDI

  • Información propia del comprobante fiscal:
    • Emisor
    • Receptor
    • Periodo
    • Totales
  • Metadatos sobre el propio documento
    • Atributo Version
    • Atributo Folio interno (opcional)
  • Metadatos de seguridad, como tu certificado, serie y cadena original
    • Atributo Sello
    • Atributo Número de certificado
    • Atributo Certificado
    • Atributo Fecha de expedición
    • Atributo Clave de la retención
    • Atributo Descripción de la retención (opcional)
  • Espacio para los complementos particulares de retención
  • Complemento con el timbre fiscal digital
El servicio de Conector Fiscal® recibe un CFDI prácticamente completo sin el complemento de <TimbreFiscalDigital> y sin valor en los atributos de "sello" y "certificado"; esta es la información devuelta por el servicio en caso de que la petición sea correcta.


Descarga el ejemplo de Retenciones para el servicio de Conector Fiscal®


Ejemplo de un comprobante de retenciones

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<retenciones:Retenciones 
  xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  FechaExp="2014-12-29T14:29:16-06:00" 
  CveRetenc="25" 
  DescRetenc="Otro tipo de retención" 
  Cert="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"
  NumCert="20001000000100005867" 
  Sello="sj1iwg4x6HWgtWsJgpEhaBDKt8lN94sBihy3wpQoKeZTgLzIwjvUw7C413nmJFVALrA9usdUql3/fr6o+LzELRx5LT9AIZ2SnVIWDLbDWNrzJcH8IFZeEcmIL6VrbOB7dwqapFuNX8jeF7wIcoH/J3zxyfhpzxHDekYIBq2BR58=" 
  FolioInt="TEST00001" 
  Version="1.0" 
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1 http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd">
  <retenciones:Emisor 
      CURPE="AAAA010101HNLMNLD2" NomDenRazSocE="Empresa DEMO para Rentenciones S de TST" RFCEmisor="AAA010101AAA" />
  <retenciones:Receptor Nacionalidad="Nacional">
      <retenciones:Nacional CURPR="XAXX01010100000000" NomDenRazSocR="PÚBLICO EN GENERAL S DE TST" RFCRecep="XAXX010101000" />
  </retenciones:Receptor>
  <retenciones:Periodo Ejerc="2014" MesFin="6" MesIni="6" />
  <retenciones:Totales montoTotRet="3500.00" montoTotExent="1000.00" montoTotGrav="13000.00" montoTotOperacion="14000.00">
      <retenciones:ImpRetenidos TipoPagoRet="Pago definitivo" montoRet="500.00" Impuesto="01" BaseRet="1000.00" />
      <retenciones:ImpRetenidos TipoPagoRet="Pago provisional" montoRet="500.00" Impuesto="02" BaseRet="1000.00" />
  </retenciones:Totales>
  <retenciones:Complemento>
     <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigital.xsd" Version="1.0" UUID="02c9d65b-dbe4-4df4-adea-5172f8cbff7c" FechaTimbrado="2015-01-05T15:16:54" selloCFD="ClK1oSakUmptUIKVKwctcCm42YO5MaT1819I+Oh/gbV7UJS3Ko89ftfMbDbDvLa7diw7GSRwiXoyL49BBp3amS48Gjl+baRpCWC3diOgPBreuSH6IXxZ1bgsbEMvXxBLBINmzBdXOVMNYsDY1SmWpaF+D5j3UtCWE6SNpH/kP00=" noCertificadoSAT="20001000000100005867" selloSAT="..." />
  </retenciones:Complemento>
</retenciones:Retenciones>

Complementos

Complemento timbre fiscal

Esta es la información que responde el servicio de timbre fiscal cuando recibimos un comprobante válido.

  • xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  • version="1.0"
  • selloSAT = ...
    • Sello de certificación
  • noCertificadoSAT
    • Número de certificado de la certificación
  • selloCFD = ...
    • Mismo sello de CFDI con que fue enviado el documento
  • FechaTimbrado="2013-12-09T19:57:34"
    • La fecha y hora de ejecución del timbrado
  • UUID = ...
    • Identificador del comprobante ante el SAT

* Los campos en negritas representan a los nodos de información que genera diverza como PAC y es entregada al SAT.